附 錄


 

 

A.   二○○○/二○○一年度至二○○四/二○○五年度中期預測 

    對直至二OO四至二OO五年度為止的政府開支及收入作出預測,並將這些預測與歷年情況比較。

     

B.  一九九六/一九九七年度至二○○一/二○○二年度公共開支趨勢
    說明各政策組別之間的資源分配情況。

     

C.  主要政策組別在二○○一至二○○二年度的經常公共開支增長
    列出二○○一至二○○二年度實施的主要改善服務計劃。

     

D.  二○○一至二○○二年度動工的主要基本工程項目

    列出訂於二○○一至二○○二年度動工的主要基本工程項目。

     

E.  詞彙

 


 

 

  附錄A

  二OOO/二OO一年度至二OO四/二OO五年度
中期預測


 

引言

      中期預測是根據本附錄第Ⅰ部所載預測用的假設與財政預算準則,對預測期內的收支情況 所作的推測。 

2.    中期預測分三部分列出:

        I.     預測用的假設與財政預算準則。

        II.    二OOO/二OO一年度至二OO四/二OO五年度中期預測。

        III. 從財政預算準則的角度評論中期預測。
 

3.    本附錄第IV部載有二○○一年三月三十一日及二○○二年三月三十一日政府或有負債的估計,作為中期預測的補充資料。

第Ⅰ部 - 預測用的假設與財政預算準則

4.    中期預測是利用數個電腦模式作出的,這些模式反映出一系列與政府每項收支的決定因素有關的假設。其中一些假設與經濟有關(即一般經濟假設),另一些則與政府某些範疇的活動有關(即詳細假設)。所有假設,都以一些對過去和預期趨勢所進行的研究為根據。

一般經濟假設

本地生產總值的增長

5.    政府不少重要的收入來源,是與經濟增長有明確關連的。就策劃而言, 這次中期預測的本地生產總值中期假設實質增長率,定為每年4%。

通貨膨脹

6.    預測期內,平均逐年比較通脹率,假設為2.5%。要強調的是,這是一個與本地生產總值平減物價指數有關的趨勢假設。

方法

7.    計算每年的預測數字時,會計及趨勢預測的短期波動。

詳細假設

8.    預測用的假設,包括一系列與預測期內的收支增減模式有關的詳細假設,計為:

     
  • 基本工程的估計現金流量。 
  • 這些基本工程的預測完成日期,及其後在人手和運作方面的經常開支。 
  • 新訂政策所導致的承擔的估計現金流量。 
  • 預期社會對個別服務需求的模式。 
  • 來自個別收入來源的收益趨勢。 
  • 在二OO一年財政預算案實施的新收入措施。 
財政預算準則 

9.    除上述預測用的假設外,還有多項準則,用以衡量各項預測結果整體上是否與財政預算政策相符。如有顯著相違之處,當局會檢討構成預測所用計劃的基礎,並在有需要及適當的情形下,作出修訂。

10.    下列為較重要的財政預算準則: 

  • 現金流量盈餘/赤字總額
  • 政府的目標,是在長遠方面維持充足的儲備。

     

  • 開支總額增長
  • 這方面的大原則是,開支增長在一段期間不應超過經濟增長。

     

  • 非經常開支增長
  • 由於本質使然,非經常開支的水平,預期會略為上落不定。不過,政府的目標,是在一段期間內,把非經常開支的增長,局限在整體開支指引所定的範圍內。

     

  • 收入政策
  • 這次中期預測反映二○○一年財政預算案所提出的收入措施。關於需要在一段期間內,維持來自各項收費、定額稅項等收入的實質價值,以及定期檢討各種稅項的免稅限額,以便追上通貨膨脹,中期預測都已顧及。

第Ⅱ部  -   二OOO/二OO一年度至二OO四/二OO五年度的中期預測

11.   這次中期預測,撮錄在以下3個表內,以顯示預測的經營收支情況、非經常收支的現金流量,及綜合儲備(附註 a )。
 
   經營收支表 (政府一般收入帳目) 表1 

 
修訂
預算
預測數字
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
收入 (附註 b 173,790   196,990   215,630   232,070   249,750  
減:開支 (附註 c 190,950   210,930   222,880   236,520   252,850  
該年度經營盈餘/(赤字)
(附註 d)
(17,160) (13,940)  (7,250) (4,450)  (3,100)

 
 
非經常收支差額款項結算表 (各基金)  表2 
修訂預算 預測數字
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
各基金期初結餘 64,330   57,700 56,700 60,180 61,740  
加:  收入 (附註 e)  39,010   39,710 47,110 54,710 64,150  
    :  由政府一般收入帳目轉撥/(撥回政 府一般收入帳目) (附註 f)
 
(2,380)  3,030 3,000 3,000 (12,000)
減:  基本工程開支 (附註 g) 28,890   31,430 31,610 36,140 38,590  
    :  貸款及投資 (附註 hi) 13,950   11,420 12,860 17,750 12,250  
    :  賑災 (附註 j 20   - - - -
    :  創新及科技的開支 (附註 k) 400   890 2,160 2,260 0  
各基金期末結餘 57,700   56,700 60,180 61,740 63,050  


綜合儲備 表 3 
  修訂預算 預測數字
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
政府一般收入帳目           
    期初結餘
379,930   375,210   373,240   362,990   355,540  
    經營盈餘/(赤字)
    (如表1所示)
(17,160) (13,940) (7,250) (4,450) (3,100)
          地鐵私營化收益 (附註b) 10,060   15,000   0   0   0  
    由各基金撥回/(轉撥各基金) (如表2所示) (附註 f)
2,380   (3,030) (3,000) (3,000) 12,000  
    期末結餘
375,210   373,240   362,990   355,540   364,440  
各基金 - 期末結餘 (如表2所示) 57,700   56,700   60,180   61,740   63,050  
在三月三十一日的財政儲備結餘 (附註 l ) 432,910   429,940   423,170   417,280   427,490  

中期預測附註

(a)  會計原則

     
(i.) 一如政府帳目,中期預測是按現金基礎編製,並反映收入和支出預測,不論這些收支是否屬經常或非經常項目。
(ii.) 中期預測包括政府一般收入帳目及各基金(基本工程儲備基金、貸款基金、資本投資基金、賑災基金、公務員退休金儲備基金和創新及科技基金)。就是次中期預測而言,土地基金與政府一般收入帳目綜合計算。
 

 

(b)  政府一般收入帳目 - 收入

        包括所有記入以下收入總目中任何一個的收入 -

     

    應課稅品稅項
    一般差餉
    內部稅收
    車輛稅
    罰款、沒收及罰金
    專利稅及特權稅
    物業及投資
    貸款、償款、供款及其他收入(由各基金撥回的款項不計算在內)
    公用事業
    各項收費

     

       就是次中期預測而言:
  • 土地基金的投資收益,已綜合計算在政府一般收入帳目下的收入;以及

  • 地鐵有限公司私營化公開招股後,在二○○○至二○○一年度和二○○一至二○○二年度每年分別所得的100億元及150億元特殊收入,雖然會記入政府一般收入帳目,但會在表3另行列出。

(c)  政府一般收入帳目 -開支

包括所有根據《撥款條例》的規定記入政府一般收入帳目的開支,但轉撥各基金的款項並不計算在內。開支包括各政府部門的日常經營費用及例行性質的小規模非經常採購費用。

 

(d) 該年度經營盈餘/赤字

二○○○/二○○一年度至二○○三/二○○四年度出現的赤字,已計及政府在二○○○至二○○一年度推出自願退休計劃和自願離職計劃,須預留款項以支付補償金及經折算的退休酬金。這些開支屬一筆過性質,預測在二○○○至二○○一年度的數額為13億元、二○○一至二○○二年度為57億元、二○○二至二○○三年度為26億元,而二○○三至二○○四年度則為6億元。

(e)  基金 - 收入

包括所有記入各基金的收入,但由政府一般收入帳目轉撥的款項除外。其中包括 -

     

    地價收入
    已收的償還貸款
    從地鐵有限公司收回的款項
    從各營運基金收回的款項
    投資收益及股息
    給予非經常開支項目的捐款

     
各基金的收入分項數字如下 - 
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005
百萬元 百萬元 百萬元 百萬元    百萬元
基本工程儲備基金     31,600      30,310 38,750     45,820      55,310
資本投資基金        2,930        2,770   2,860       2,840        2,820
公務員退休金儲備基金           600        1,000   1,030       1,060        1,090
貸款基金        3,590        5,230   4,140       4,810        4,840
創新及科技基金          290          400

        330

         180           90

總額     39,010

________

    39,710

________

   47,110

_______

    54,710

________

     64,150

________

(f)  政府一般收入帳目與各基金之間轉撥的款項

政府一般收入帳目與各基金之間轉撥的款項,是根據各基金的承擔及預測現金流量需要而評估。二OOO至二OO一年度及二OO一至二OO二年度轉撥款項的分配如下 -  

2000-2001 2001-2002
百萬元  百萬元 
政府一般收入帳目 2,380 (3,030)
基本工程儲備基金 (6,000) 0
貸款基金 0 3,000
資本投資基金 3,600 0
賑災基金 20 30
公務員退休金儲備基金 0 0
創新及科技基金 0 0

  
(g)  基本工程開支

包括工務工程計劃、土地徵用、非經常資助金、主要系統及設備,以及電腦化計劃幾方面可記入基本工程儲備基金的開支。 

 

(h)  貸款

包括貸款基金的貸款,其中包括給予學校、教師及學生的貸款、房屋貸款,以及根據中小型企業特別信貸計劃發放的貸款。 

預測從貸款基金支付的款項如下 -  

 
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元

5,840 9,420 10,200 7,840 6,030
 

(i)  投資 

主要包括從資本投資基金撥予營運基金及法定機構的墊款及股本投資。

預測從資本投資基金支付的款項如下 - 

 
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元

8,110 2,000 2,660 9,910 6,220

(j)  賑災

指賑災基金為香港以外地區發生的災難提供援助的實際開支。由於災難無法預計,因此並無擬訂預測期內日後開支預算。

 

(k) 創新及科技的開支

包括用以資助為製造業和服務業促進創新和提升科技的計劃而可記入創新及科技基金的開支。

 

(l)  財政儲備結餘

財政儲備結餘指政府一般收入帳目(包括土地基金)及各基金的累積結餘。由一年至下一年財政儲備結餘的變動,即為該年度的預算盈餘/赤字。

 

第Ⅲ部 - 對中期預測的評論

開支增長

12.    為顯示開支增長在一段期間不超過本港經濟的趨勢增長率,政府開支計劃應與財政預算指引互相比較(圖1及圖2)。

經常開支與指引的比較 (二OO一至二OO二年度預算內的價格水平)

 

基本工程項目開支與指引的比較 (二OOO至二OO一年度價格水平)

# 二○○○至二○○一年度的指引已予調整,使該年度的經常開支和基本工程開支比一九九九至二○○○年度的原來預算,分別實質增加 2.5%和 3%,並已計及市政服務重組的影響。

 

公共開支與本港經濟的關係

13.   為方便監察起見,政府本身的開支會與一些其他公營機構(例如房屋委員會)的開支綜合一起,以便把公共開支總額與本港整體經濟作比較。

14.    比較結果列於表4,圖3則說明本地生產總值與公共開支兩者歷年及預測的關係。自一九八六至八七年度採用中期預測以來公共開支累積增長與本地生產總值累積增長的比較,載於圖4。在表4載列及用以繪製圖3和圖4的本地生產總值數字,均以由二○○一至二○○二年度開始的趨勢預測為根據。 

 

公共開支與本港經濟的關係(附註1) 表 4 
 
  修訂預算 預測數字
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
經營開支 188,800 207,830 220,040 233,470 249,570
非經常開支 37,300 44,840 46,810 49,290 47,900
政府開支總額 226,100 252,670 266,850 282,760 297,470
加:其他公營機構開支 52,290 38,000 35,700 38,600 36,920
公共開支總額 278,390 290,670 302,550 321,360 334,390
本地生產總值(按曆年計)(附註2) 1,271,700 1,355,630 1,455,100 1,540,480 1,642,150
本地生產總值的增長          
    以貨幣計算
3.1% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6%
    以實質計算
10.5% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
公共開支的增長          
    以貨幣計算
+3.3% +4.4% +4.1% +6.2% +4.1%
    以實質計算
+3.8% +3.5% +1.5% +3.7% +1.4%
公共開支在本地生產總值
所佔百分率(按當時價格計算)(附註3) 
21.9% 21.4% 20.9% 20.9% 20.4%
  
附註1  公共開支包括政府開支(即所有記入政府一般收入帳目的開支及由政府的法定基金(不包括資本投資基金)所支付的開支),以及營運基金、房屋委員會及獎券基金的開支。私營或半私營機構的開支,亦按所接受的資助金額包括在內。但政府只享有權益股的機構,包括法定機構,例如機場管理局、地鐵有限公司和九廣鐵路公司,其開支則不包括在內。同樣地,資本投資基金的墊款及股本投資亦不包括在內,因為這些款項並不代表政府實際所用資源。

 

附註2  本年度以後各年的本地生產總值數字,均以趨勢假設為根據。

 

附註3  公共開支是按財政年度估計,而本地生產總值則按曆年估計,分析這些百分率時須留意這點。

公共開支在本地生產總值所佔的百分率

 

自採用中期預測以來公共開支累積增長與本地生產總值累積增長的比較

15.    表5所顯示的,是按經營開支及非經常開支分別列出的二○○一至二○○二財政年度預算案撥款額,並已計及各基金及其他公營機構的開支。該表同時顯示如何得出載於表4的二○○一至二○○二年度公共開支數字。

16.    表5亦顯示預算案收入措施對二○○一至二○○二年度的整體盈餘/赤字的影響。 

二OO一至二OO二年度
政府開支與公共開支的關係
表 5 
 
收支組成部分 撥款 政府收支 公共開支
經營 非經常 總額
  百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
開支
政府一般收入帳目:
         
    經常帳
202,985 202,985 - 202,985 202,985
    非經常帳
         
      機器、設備及工程
1,695 - 1,695 1,695 1,695
      其他非經常開支
4,845 4,845 - 4,845 4,845
      資助金
1,405 - 1,405 1,405 1,405
210,930 207,830(1) 3,100 210,930 210,930
      轉撥各基金的款項
3,025 -

-

- -
基本工程儲備基金 - - 31,430 31,430 31,430
貸款基金 - - 9,420 9,420 9,420
創新及科技基金 - - 890 890 890
營運基金 - - - - 3,375
獎券基金 - - - - 1,010
房屋委員會 - - - - 33,610
  213,955 207,830 44,840 252,670 290,665
收入(實施預算案收入措施前)          
政府一般收入帳目:          
    稅收
  131,900 1,260 133,160  
    其他收入
  38,380 4,460 42,840  
     170,280 5,720 176,000   
地鐵公司私營化收益  

-

15,000 15,000  
土地基金(2)   21,020 - 21,020  
 
 

 

  191,300 20,720 212,020  
基本工程儲備基金   - 30,310 30,310  
資本投資基金   - 2,770 2,770  
公務員退休金儲備基金   - 1,000 1,000  
賑災基金   - - -  
貸款基金   - 5,230 5,230  
創新及科技基金   - 400 400  
    191,300 60,430 251,730  
實施預算案收入措施前的現金盈餘/(赤字)   (16,530) 15,590 (940)  
減:預算案收入措施的影響   (30) - (30)  
實施預算案收入措施後的現金盈餘/(赤字)   (16,560) 15,590 (970)  
減:資本投資基金的墊款及股本投資(3)   - (2,000) (2,000)  
綜合赤字   (16,560)(1) 13,590 (2,970)  

(1) 政府在二○○○至二○○一年度推出的自願退休計劃和自願離職 計劃,須預留款項以支付補償金及經折算的退休酬金。綜合經營赤 字是計及這些開支後得出的。這些開支屬一筆過性質,在二○○一 至二○○二年度的數額為57億元。

(2) 就是次中期預測而言,土地基金的投資收益,已綜合計算在政府一般收入帳目下的經常收入。

(3) 資本投資基金的墊款及股本投資並不包括在政府開支內(見表4附註1)。

 

第IV部 - 或有負債的估計

17.   在二○○一年三月三十一日及二○○二年三月三十一日政府或有負債的估計分別為140億元及116億元。詳情如下︰

 
  2000-2001
百萬元
2001-2002
百萬元

對香港出口信用保險局根據保險合
約所負責任的保證
  7,100   7,500

訴訟      300      300

可能向亞洲開發銀行認購的股本   1,900   1,900

對中小型企業特別信貸計劃作出的
保證
  4,700   1,900
__________

 

__________

 

總額 14,000 11,600
__________

 

__________

 


 

  附錄B

一九九六/一九九七年度至二OO一/二OO二年度
公共開支趨勢

 



 

 

引言

            本附錄說明一九九六/一九九七年度至二○○一/二○○二年度的公共開支趨勢。這項分析,是以附錄A表4所界定的公共開支定義列出,並包括營運基金、房屋委員會、獎券基金、前臨時市政局及前臨時區域市政局(至一九九九年十二月三十一日止)的開支。它顯示這個期間實際及預算的經常開支及開支總額,並按十個主要政策組別列出(組成這十個主要組別中若干部分的政策範圍,載於政策組別索引): 

    社區及對外事務
    經濟
    教育
    環境及食物
    衞生
    房屋
    基礎建設
    保安
    社會福利
    輔助服務
如有需要,這些政策組別會再按政策範圍劃分。

 

2.          每個政策範圍下的個別開支總目詳情,載於二○○一至二○○二年度《預算》卷一的索引。這個索引按開支總目,列出每個政策範圍下的個別綱領詳情。

 

3.          本附錄所作出的分析,顯示以往及二○○一至二○○二年度資源如何分配給各個政策組別。在適用情況下,已根據目前的開支分類,對以往的數字作出調整。

 

歷年分析:主要特點

4.          表 1及表 2列出一九九六/一九九七年度至二○○一/二○○二年度,各政策組別的開支比率變動情況。表 1是關於經常公共開支,表 2則關於公共開支總額。

 
 
一九九六/一九九七年度至二○○一/二○○二年度
按政策組別列出的經常公共開支
表 1 
政策組別 實 際 修訂預算
(註)
預算草案
(註)
1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
% % % % % %
(A) 社區及對外事務            
(1)地區及社區關係 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
(2)康樂、文化及設施 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 2.7
  3.6 3.6 3.7 3.6 3.4 3.5
(B) 經濟 5.5 5.8 5.4 5.2 5.2 5.3
(C) 教育 21.6 21.2 21.8 22.0 22.0 21.7
(D) 環境及食物 4.0 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9
(E) 衞生 14.5 15.1 15.3 15.3 15.1 14.5
(F) 房屋 6.8 6.6 6.3 6.0 6.6 6.4
(G) 基礎建設            
(1)屋宇、地政及規劃 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
(2)交通 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4
(3)水務 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
  5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.6
(H) 保安            
(1)出入境事務 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
(2)內部保安 10.8 10.1 9.7 9.4 9.2 8.8
(3)其他 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7
  13.6 12.8 12.5 12.3 12.0 11.5
(I) 社會福利 10.8 11.8 13.5 13.7 13.6 13.8
(J) 輔助服務 14.1 13.4 11.9 12.2 12.7 13.8
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
經常公共開支總額 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
156,159 172,419 187,857 195,272 202,685 219,415

註: 二○○一至二○○二年度輔助服務的開支所佔的百分比有所增加,原因是在自願退休計劃及自願離職計劃下的一筆過開支亦包括在內。其他政策組別所佔的百分比因而相應減少。

一九九六/一九九七年度至二○○一/二○○二年度
按政策組別列出的公共開支總額
表 2 
政策組別 實 際 修訂預算
(註)
預算草案
(註)
1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
% % % % % %
(A) 社區及對外事務            
(1)地區及社區關係 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
(2)康樂、文化及設施 3.0 2.8 2.7 2.8 2.3 2.2
     
3.6 3.4 3.3 3.4 3.0 2.9
(B) 經濟 5.5 7.3 8.0 4.6 4.6 5.4
(C) 教育 17.9 20.0 18.2 18.7 18.6 19.0
(D) 環境及食物 5.4 5.6 5.0 4.6 4.1 4.1
(E) 衞生 11.9 11.9 11.8 11.8 11.6 11.7
(F) 房屋 11.5 10.5 14.6 17.0 18.6 13.1
(G) 基礎建設            
(1)屋宇、地政及規劃 3.5 3.2 3.1 3.0 3.1 4.9
(2)交通 4.3 3.1 2.5 2.4 2.2 2.2
(3)水務 2.8 2.7 3.1 3.1 2.9 2.7
     
10.6 9.0 8.7 8.5 8.2 9.8
(H) 保安            
(1)出入境事務 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
(2)內部保安 9.3 8.0 7.3 7.5 7.5 7.7
(3)其他 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3
     
11.5 10.1 9.4 9.6 9.7 9.9
(I) 社會福利 8.5 9.3 9.9 10.2 10.2 10.8
(J) 輔助服務 13.6 12.9 11.1 11.6 11.4 13.3
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
公共開支總額 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元
211,248 234,780 266,448 269,484 278,385 290,665

 

註: 二○○一至二○○二年度輔助服務的開支所佔的百分比有所增加,原因是在自願退休計劃及自願離職計劃下的一筆過開支亦包括在內。其他政策組別所佔的百分比因而相應減少。

5.        二○○○至二○○一年度與二○○一至二○○二年度按政策組別列出的經常公共開支及公共開支總額分析,分別載於表3及表4。兩表均載有兩個年度間的開支實質增長詳情。

 
 
按政策組別列出的經常公共開支分析 表 3 
政策組別 修訂預算 預算草案 增長 實質增長
(註 1)
2000-2001 2001-2002
百萬元 百萬元 百萬元 %
(A) 社區及對外事務        
(1)地區及社區關係 1,620 1,880 +260 +15.0
(2)康樂、文化及設施 5,340 5,835 +495 +8.9
  6,960 7,715 +755 +10.3
(B) 經濟 10,450 11,680 +1,230 +10.6
(C) 教育 44,565 47,550 +2,985 +5.5
(D) 環境及食物 8,030 8,635 +605 +7.1
(E) 衞生 30,540 31,810 +1,270 +3.2
(F) 房屋 13,485 13,900 +415 +1.0
(G) 基礎建設        
(1)屋宇、地政及規劃 2,870 3,765 +895 +29.9
(2)交通 2,845 3,015 +170 +5.5
(3)水務 5,285 5,505 +220 +3.4
     
11,000 12,285 +1,285 +10.9
(H) 保安        
(1)出入境事務 2,095 2,250 +155 +6.3
(2)內部保安 18,680 19,340 +660 +2.3
(3)其他 3,515 3,710 +195 +5.1
     
24,290 25,300 +1,010 +3.1
(I) 社會福利 27,555 30,230 +2,675 +9.3
(J) 輔助服務        
(1)由中央管理的公務員事務(註 2) 15,510 19,630 +4,120 +25.8
(2)其他 10,300 10,680 +380 +3.0
  25,810 30,310 +4,500 +16.8
經常公共開支總額 202,685 219,415 +16,730 +7.3

 

註 1: 由於二○○一至二○○二年度預算草案已計及各開支組成部分(例如薪金、運作開支,以及機器及設備等)的假設價格變動,因此上表所列的增長百分率是把二○○○至二○○一年度和二○○一至二○○二年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。

註 2: 這包括二○○○至二○○一年度為數11億元和二○○一至二○○二年度為數41億元的一筆過開支;這筆開支用於在二○○○至二○○一年度推出的自願退休計劃和自願離職計劃。

按政策組別列出的公共開支總額分析 表 4 
政策組別 修訂預算 預算草案 增長 實質增長
(註 1)
2000-2001 2001-2002
百萬元 百萬元 百萬元 %
(A) 社區及對外事務        
(1)地區及社區關係 1,875 2,020 +145 +6.9
(2)康樂、文化及設施 6,450 6,490 +40 +0.2
     
8,325 8,510 +185 +1.7
(B) 經濟 12,890 15,570 +2,680 +19.4
(C) 教育 51,670 55,330 +3,660 +5.9
(D) 環境及食物 11,360 11,825 +465 +3.6
(E) 衞生 32,355 33,935 +1,580 +3.9
(F) 房屋 51,905 37,950 -13,955 -27.6
(G) 基礎建設        
(1)屋宇、地政及規劃 8,585 14,225 +5,640 +64.7
(2)交通 6,285 6,490 +205 +2.9
(3)水務 8,045 7,870 -175 -2.9
     
22,915 28,585 +5,670 +24.1
(H) 保安        
(1)出入境事務 2,110 2,500 +390 +17.0
(2)內部保安 20,910 22,375 +1,465 +5.8
(3)其他 3,860 3,980 +120 +2.8
     
26,880 28,855 +1,975 +6.3
(I) 社會福利 28,445 31,375 +2,930 +9.9
(J) 輔助服務        
(1)由中央管理的公務員事務(註 2) 16,685 23,115 +6,430 +37.4
(2)其他 14,955 15,615 +660 +3.7
  31,640 38,730 +7,090 +21.5
公共開支總額 278,385 290,665 +12,280 +3.5

 

註 1: 由於二○○一至二○○二年度預算草案已計及各開支組成部分(例如薪金、運作開支,以及機器及設備等)的假設價格變動,因此上表所列的增長百分率是把二○○○至二○○一年度和二○○一至二○○二年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。

註 2: 這包括二○○○至二○○一年度為數13億元和二○○一至二○○二年度為數57億元的一筆過開支總額;這筆開支用於在二○○○至二○○一年度推出的自願退休計劃和自願離職計劃。

 

政策組別索引
 
政策組別

政策範圍

編號
(註)


社區及對外事務 地區及社區關係 19
康樂、文化、設施及娛樂事務發牌 18

經濟 海空交通 3
工商業 6
就業 8
財經事務 1
資訊科技、電訊及廣播 17
郵政、能源及競爭政策 4
公眾安全 7
旅遊及保障消費者權益 5

教育 教育 16

環境及食物 環境衞生 32
環境保護及自然護理 23
副食品供應及食物安全 2

衞生 衞生 15

房屋 房屋 31

基礎建設 屋宇、地政及規劃 22
交通 21
水務 24

保安 出入境管制 10
內部保安 9
司法 12
肅貪倡廉 13
法律行政 11
法律援助 20

社會福利 社會福利 14
婦女權益 33

輔助服務 由中央管理的公務員事務 26
行政失當投訴 30
政制事務 28
政府內部服務 27
政府收入及財政管理 25
給予立法會議員的支援 29

 
註: 政策範圍的編號,與開支預算內政策範圍索引所用的編號相符。


 

  附錄C

 主要政策組別在二○○一至二○○二年度的經常公共開支增長



  

 

教育衞生保安社會福利的經常公共開支增長有關的主要改善措施詳述如下:
 

 

 

教育(+29.85億元)

  • 提升 145個小學教師職位,以領導英文科的課程制訂及教學工作
  • 推行課程改革
  • 落實教育制度改革的多項措施,包括提供更多與幼兒教育有關的訓練;加強為有特殊教育需要的學生提供的支援;由二○○一至○二學年起實行向資助學校發放綜合家具及設備經常津貼;制訂基本能力評估;以及推行地區教師專業交流計劃
  • 增辦 46間全日制小學
  • 額外提升 1 640個小學教師職位至學位職級
  • 增加約 100個中學教師職位,以加強採用中文教學
  • 增加約 170個小學教師職位,以統籌圖書館服務及協助推行廣泛閱讀計劃
  • 提供與語文能力評核有關的訓練
  • 讓更多學校參與直接資助計劃
 
 

衞生(+12.7億元)

  • 增設 145張醫院病床
  • 增設 40個日間醫院名額
  • 在 5間普通科門診診所引入家庭醫學護理模式
  • 增加 3支精神科社區護理隊
  • 向 2 500名病人提供新的精神科藥物
  • 評估 1 400名少年,找出精神病患者,以便及早醫治
  • 在石硤尾設置新的公共衞生化驗大樓
 
 

保安(+10.1億元)

  • 增加 138名警務人員,以加強警方在新市鎮及新基礎建設的前線行動能力和交通執法工作
  • 為新設的消防局和添置的救護車增加 104名人員
  • 增加 5名消防處人員,以處理鐵路發展策略的消防事宜
  • 增加 11名廉政公署人員,以成立「快速反應隊」
  • 增加 26名香港海關人員,以在九號貨櫃碼頭提供海關設施
  • 增加 54名懲教署人員,為重建的大欖懲教所的啟用提供人手
  • 增加 117名入境事務處人員,以加強羅湖管制站的人手
  • 增加 45名入境事務處人員,以及增加律政司外判案件的撥款,以加快處理與居留權訴訟有關的司法覆核案件

 

 

社會福利(+26.75億元)

  • 為老人增設 2 541個宿位、7間長者活動中心、3間長者綜合服務中心、60個長者日間護理中心名額,以及改善家居及社區照顧服務
  • 為殘疾人士增加 540個宿位、100個日間服務名額、 500個庇護工場名額和 180個輔助就業名額
  • 增設 500個日間幼兒園名額
  • 增設 1支服務隊以推行社區支援服務計劃,並擴充 8支為夜間在外流連的青少年而設的綜合服務隊
  • 在各類老人、康復和青少年服務單位增加護理助理和活動助理
  • 增加 2名監護兒童工作者、20名保護兒童工作者和 2名臨床心理學家,以協助性暴力和家庭暴力受害者,以及婚姻出現問題的人士
  • 在新醫療設施增加 6名醫務社會工作者
  • 為新學校增加 4名學校社會工作者
  •  

     


 

 

  附錄D

  二OO一至二OO二年度動工的
主要基本工程項目 



 

 

   獲提供款項以在二OO一至二OO二年度展開的基本工程項目包括 - 
百萬元
(按二OOO至
二OO一年度價格計算)
經濟 1,392
____________
  • 白石角科學園 — 第 1 期餘下工程

 

教育 4,507
____________
  • 增建中小學校
  • 學校改善工程計劃
  • 興建大學校舍及宿舍
     
環境及食物 4,833
____________
  • 治理深圳河計劃第 III 階段
  • 港島北部雨水排放系統改善計劃
  • 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃
  • 西九龍雨水排放系統改善計劃
  • 中西區及灣仔西部污水收集系統第 II 階段工程

  •  
基礎建設 37,035
____________
  • 九龍東南部發展
  • 灣仔發展計劃第 II 期工程
  • 為大嶼山香港迪士尼樂園而進行的地盤平整工程,以及相關基礎設施和政府、機構及社區設施的興建工程
  • 九號幹線長沙灣至沙田段
  • 荃灣路改善工程
  • 屯門公路重建及改善工程
  • 更換及修復水管工程 — 第 I 階段
 
保安 944
____________
  • 西九龍裁判法院大樓
 

 

 

  附錄E

  詞 彙 


註︰粗斜體 的名詞在本詞彙內另有專條解釋。


非經常開支

指所有記入貸款基金、賑災基金、基本工程儲備基金和創新及科技基金各帳目的開支,另加從政府一般收入帳目支付的機器、設備及工程開支及非經常資助金,但不包括轉撥給各基金的款項。非經常開支並不包括由資本投資基金支付的墊款及股本投資。

     

     

非經常收入

指所有記入各基金帳目的收入,以及經常收入項下所列例外項目的收入。

     

     

現金盈餘/赤字

政府收入總額與政府開支總額的差額。

     

     

綜合盈餘/赤字

指從現金盈餘/赤字扣除資本投資基金的墊款及股本投資後的數字。

     

     

財政儲備

指政府一般收入帳目(包括土地基金)和各個基金的累積結餘。財政儲備又稱政府儲備。

     

     

基金開支

指記入基本工程儲備基金、貸款基金、賑災基金、資本投資基金和創新及科技基金各帳目的開支。轉撥給基金或從基金撥回的款項,並不影響開支水平。

     

     

基金收入

指所有直接記入基金帳目的收入(從政府一般收入帳目轉撥的款項除外),包括  - 

 
基本工程儲備基金
工程捐款
地價收入
投資收入
從地鐵有限公司收回的款項
從各營運基金收回的款項

貸款基金
已收的償還貸款
貸款利息
結餘利息

資本投資基金
已收的還款
股息
利息
結餘利息

賑災基金
投資收入

公務員退休金儲備基金
投資收入

創新及科技基金
已收的償還貸款
投資收入
就是次中期預測而言,土地基金的投資收入列為政府一般收入帳目收入

     
     
政府一般收入帳目開支

指所有根據《撥款條例》的規定記入政府一般收入帳目的開支,但不包括轉撥給各基金的款項。

     

     

政府一般收入帳目收入

指所有記入收入總目中任何一個的收入,但不包括從各基金撥回的款項。就是次中期預測而言,土地基金的投資收益,已綜合計算在政府一般收入帳目下的收入。在二○○○至二○○一和二○○一至二○○二年度,這項收入不包括來自地鐵私營化公開招股的特殊收入(見附錄A第11段附註(b))。

     

     

政府開支

經營開支 非經常開支的總和。政府開支與公共開支並不相同。

     

     

政府收入

基金收入政府一般收入帳目收入的總和,包括二○○○至二○○一和二○○一至二○○二年度來自地鐵私營化公開招股的特殊收入。

     

     

經營開支

指所有由政府一般收入帳目支付並記入開支預算內「經常帳」項下任何一個分目的開支,另加其他非經常開支。

     

     

經營盈餘/赤字

政府一般收入帳目收入政府一般收入帳目開支兩者的差額。

 

公共開支

政府開支,另加  - 
營運基金及房屋委員會的開支 (經常及非經常開支);以及
由獎券基金支付的款項。
 

 

經常收入

指所有記入政府一般收入帳目的收入,但不包括從各項基金撥回的款項及下列項目  - 
出售政府宿舍所得收益
遺產稅
的士專營權稅
根據現有財政安排從房屋委員會收回的款項
捐款
償還的貸款及墊款
以上各項均視作非經常收入。 

在二○○○至二○○一和二○○一至二○○二年度來自地鐵私營化公開招股的特殊收入,亦視作非經常收入
 
       
稅項 
入息稅及利得稅
遺產稅
應課稅品稅項
一般差餉
博彩及彩票稅
酒店房租稅
印花稅
飛機乘客離境稅
車輛稅
專利稅及特權稅 
       

返回 2001-02 年度財政預算案返回補編返回預算案目錄