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附錄Ａ
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期預測
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引言
中期預測是根據本附錄第Ⅰ部所載預測用的假設與財政預算準則，對預測期內的收支情況
所作的推測。
2. 中期預測分三部分列出：
I.
預測用的假設與財政預算準則。
II.
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期預測。
III.
中期預測中政府開支、公共開支與本地生產總值的關係。
3. 本附錄第IV部載有二○○二年三月三十一日政府或有負債，以及在二○○三年三月三十一日和二○○四年三月三十一日政府或有負債的估計，作為中期預測的補充資料。
第Ⅰ部 － 預測用的假設與財政預算準則
4. 中期預測是利用數個電腦模式作出的，這些模式反映出一系列與政府每項收支的決定因素有關的假設。其中一些假設與經濟有關(即一般經濟假設)，另一些則與政府某些範疇的活動有關(即詳細假設)。所有假設，都以一些對過去和預期趨勢所進行的研究為根據。
一般經濟假設
實質本地生產總值 5. 就策劃而言，二○○三至○七年的本地生產總值中期趨勢實質增長率，假設為每年3%(其中二○○三年增長3%，其後二○○四至○七年期間亦每年平均增長3%)。
物價變動 6.
在二○○三至○七年期間，衡量整體經濟物價變動的本地生產總值平減物價指數的趨勢增減率，假設為每年0%(其中二○○三年下跌2%，其後二○○四至○七年期間則每年平均上升0.5%)。至於衡量消費市場價格變動的綜合消費物價指數的趨勢增減率，則假設為每年上升0.5%(其中二○○三年下跌1.5%，其後二○○四至○七年期間則每年平均上升1%)。
名義本地生產總值 7.
一併計及實質本地生產總值及本地生產總值平減物價指數的假設趨勢增減率，二○○三至○七年度期間名義本地生產總值的假設趨勢增長率則為3%(其中二○○三年增長1%，其後二○○四至○七年期間則每年平均增長3.5%)。
詳細假設
8. 預測用的假設，包括一系列與預測期內的收支增減模式有關的詳細假設，計為:
基本工程的估計現金流量。
這些基本工程的預測完成日期，以及其後在人手和運作方面的經常開支。
新訂政策所導致的承擔的估計現金流量。
預期社會對個別服務需求的模式。
來自個別收入來源的收益趨勢。
在二○○三年財政預算案實施的新收入／開支措施。
財政預算準則
9. 除上述預測用的假設外，還有多項準則，用以衡量各項預測結果整體上是否與財政預算政策相符。如與主要財政預算準則有顯著相違之處，當局會檢討有關收支推算，並在有需要的情形下，作出修訂。 10.
下列為較重要的財政預算準則:
-
財政預算盈餘／赤字
政府的目標，是使綜合帳目及經營帳目在二○○六至○七年度達致收支平衡。在較長遠而言，政府需要取得經營盈餘，以支付部分的非經常開支。
-
開支總額增長
這方面的大原則是，以實質及名義計算，開支增長在一段期間都不應超過經濟增長。政府的目標，是將公共開支佔本地生產總值的比重，在二○○六至○七年度控制在20%或以下。
-
非經常開支增長
由於本質使然，非經常開支的水平，預期會略為上落不定。不過，政府的目標，是在一段期間內，把非經常開支的增長，維持在整體開支指引所定的範圍內。
-
收入政策
中期預測已顧及在一段期間內，政府要維持來自各項收費、定額稅項等收入的實質價值，以及要定期檢討各種稅項的免稅限額，以便追上通貨膨脹。
第Ⅱ部 －
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期預測
11. 這次中期預測(註
a )，撮錄在以下3個表內，以顯示預測的經營收支情況、非經常收支情況及綜合儲備情況。
|
原來
預算 |
修訂
預算 |
預測數字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 經營收入 (註 b) |
149,400 |
135,060 |
149,180 |
165,950 |
181,900 |
190,910 |
194,540 |
| 減：經營開支 (附註 c) |
209,380 |
200,660 |
210,270 |
207,270 |
203,400 |
199,760 |
202,990 |
| 未計入特殊開支／投資收益的經營盈餘／(赤字) |
(59,980) |
(65,660) |
(61,090) |
(41,320) |
(21,500) |
(8,850) |
(8,450) |
特殊開支：
自願退休計劃 (註 c) |
(1,980) |
(1,950) |
(3,330) |
(4,920) |
- |
- |
- |
| 未計入投資收益的經營盈餘／(赤字) |
(61,960) |
(67,550) |
(64,420) |
(46,240) |
(21,500) |
(8,850 |
(8,450) |
| 投資收益 (註 b) |
12,640 |
14,590 |
11,000 |
8,820 |
8,410 |
8,390 |
8,750 |
| 計入投資收益的經營盈餘／(赤字) |
(49,320) |
(52,960) |
(53,420) |
(37,420) |
(13,090) |
(460) |
300 |
| |
原來
預算 |
修訂
預算 |
預測數字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 非經常收入 (註 d ) |
36,440 |
22,340 |
11,240 |
20,540 |
26,750 |
27,780 |
29,100 |
| 出售政府資產 (註d) |
15,000 |
-
|
21,000 |
30,000 |
24,000 |
21,000 |
16,000 |
減︰政府一般收入帳目非經常開支
(註 e )
|
4,160 |
2,050 |
2,000 |
1,430 |
3,860 |
3,970 |
4,030 |
| ： 基本工程開支
(註 f) |
34,360 |
32,270 |
36,200 |
39,110 |
37,010 |
29,470 |
29,520 |
| ：
貸款及投資 (註 g) |
9,370 |
6,120 |
8,000 |
10,790 |
11,610 |
6,840 |
3,620 |
| ：
賑災 (註 h) |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| ：
創新及科技的開支 (註i ) |
560 |
330 |
520 |
610 |
640 |
120 |
120 |
|
社會福利服務的補助金及貸款(註k
) |
- |
- |
1,080 |
1,390 |
1,360 |
640 |
640 |
| 未計入投資收益的非經常收支盈餘／(赤字) |
2,990 |
(18,440) |
(15,560) |
(2,790) |
(3,730) |
7,740 |
7,170 |
| 投資收益 (註 d ) |
1,120 |
1,350 |
1,110 |
1,990 |
1,040 |
870 |
930 |
| 已計入投資收益的非經常收支盈餘／(赤字) |
4,110 |
(17,090) |
(14,450) |
(800) |
(2,690) |
8,610 |
8,100 |
| |
原來
預算 |
修訂
預算 |
預測數字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 四月一日財政儲備結餘
(註 j ) |
369,760 |
372,500 |
303,040 |
239,140 |
200,920 |
185,140 |
193,290 |
|
四月一日獎券基金結餘
|
- |
- |
3,970 |
- |
- |
- |
- |
|
|
(49,320) |
(52,960) |
(53,420) |
(37,420) |
(13,090) |
(460) |
300 |
|
非經常收支盈餘／(赤字)
(如表2所示) |
4,110 |
(17,090) |
(14,450) |
(800) |
(2,690) |
8,160 |
8,100 |
|
綜合盈餘／(赤字)
|
(45,210) |
(70,050) |
(67,870) |
(38,220) |
(15,780) |
8,150 |
8,400 |
|
在外匯基金的投資虧損撥備
|
1,030 |
590 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 三月三十一日財政儲備結餘
(註 j ) |
325,580 |
303,040 |
239,140 |
200,920 |
185,140 |
193,290 |
201,690 |
| 相等於政府開支的月數 |
15 |
15 |
11 |
9 |
9 |
10 |
10 |
中期預測附註
(a) 會計原則
| (i) |
一如政府帳目，中期預測是按現金基礎編製，並反映收入和支出預測，不論這些收支是否屬經常或非經常項目。
|
| (ii) |
中期預測包括政府一般收入帳目及各基金(包括資本投資基金、基本工程儲備基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金和由二○○三年四月一日起包括獎券基金)。 |
(b) 經營收入
| (i) |
附錄C所界定的經營收入。
|
| (ii) |
就是次中期預測而言，記入收入總目物業及投資項下的政府一般收入帳目結餘的投資收益，與土地基金的投資收益綜合計算，並會在表1投資收益項下另行列出。二○○三至○四年度的投資收益回報率假設為4.5%，而二○○四／○五年度至二○○七／○八年度則為5%。
|
| (iii) |
二○○三至○四年度的經營收入水平已計及二○○三年財政預算案中的寬減措施和增加收入措施。 |
(c) 經營開支
| (i) |
附錄C所界定的經營開支。
|
| (ii) |
二○○二／○三年度至二○○四／○五年度的經營開支，計及為第一及第二輪自願退休計劃所需開支的撥款。根據有關計劃支付的一筆過款項，包括付予自願退休人員的折算退休金及補償金。二○○○至○一年度推行的第一輪自願退休計劃的餘下開支，預測在二○○二至○三年度為19億元及二○○三至○四年度為1億元。二○○三至○四年度推行的第二輪自願退休計劃所需的開支，預測在二○○三至○四年度為32億元，二○○四至○五年度則為49億元。
|
| (iii) |
二○○三／○四年度至二○○七／○八年度的經營開支額，已假設公務員薪酬及經常資助金與薪酬有關部分削減6%，由二○○四年一月一日及二○○五年一月一日起分兩期平均實行。假設的減薪如獲實行，會使二○○三至○四年度、二○○四至○五年度及由二○○五至○六年度起，分別節省約9億元、43億元及69億元。在計算開支額的實質增減時，亦已計及二○○三年二月公布的綜合社會保障援助金及公共福利金標準金額的調整幅度。 |
(d) 非經常收入
| (i) |
政府一般收入帳目及各基金的非經常收入分項數字如下— |
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
政府一般收入帳目
|
5,000 |
8,750 |
28,740 |
26,400 |
23,460 |
18,530 |
基本工程儲備基金
|
11,790 |
3,050 |
14,500 |
19,700 |
20,210 |
20,920 |
資本投資基金
|
2,430 |
2,330 |
2,280 |
2,330 |
2,290 |
2,390 |
公務員退休金儲備基金
|
560 |
590 |
710 |
750 |
790 |
830 |
創新及科技基金
|
230 |
100 |
110 |
0 |
0 |
0 |
貸款基金
|
3,680 |
17,690 |
5,350 |
1,870 |
2,160 |
2,620 |
| 獎券基金 |
- |
840 |
840 |
740 |
740 |
740 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
| 總額 |
23,690 |
33,350 |
52,350 |
51,790 |
49,650 |
46,030 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
| (ii) |
就是次中期預測而言，各基金(土地基金除外)結餘的投資收益會在表2投資收益項下另行列出。出售資產的預測收益已計入非經常收入內，二○○三至○四年度為210億元，二○○四至○五年度為300億元，二○○五至○六年度為240億元，二○○六至○七年度為210億元，二○○七至○八年度為160億元。
|
| (iii) |
就是次中期預測而言，二○○四至○五年度及二○○五／○六年度至二○○七／○八年度基本工程儲備基金的每年地價收入，分別假設為本地生產總值的1%及1.4%。 |
(e) 政府一般收入帳目非經常開支
包括購置設備及小型工程方面可記入政府一般收入帳目的開支。
(f) 基本工程開支
包括工務工程計劃、土地徵用、非經常資助金、主要系統及設備，以及電腦化計劃幾方面可記入基本工程儲備基金的開支。
(g) 貸款及投資
| (i) |
包括貸款基金的貸款，其中包括給予學校、教師及學生的貸款、房屋貸款，根據中小型企業特別信貸計劃發放的貸款，以及從資本投資基金主要撥予營運基金及政府所擁有公司的墊款及股本投資。
|
| (ii) |
預測從貸款基金支付的款項如下
—
|
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
|
3,140 |
3,420 |
3,980 |
4,370 |
3,580 |
3,370 |
|
|
| (iii) |
預測從資本投資基金支付的款項如下
—
|
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
|
2,980 |
4,580 |
6,810 |
7,240 |
3,260 |
250 |
(h) 賑災
指賑災基金為香港以外地區發生的災難提供援助的實際開支。由於災難無法預計，因此並無擬訂預測期內日後開支預算。
(i) 創新及科技的開支
包括用以資助為製造業和服務業促進創新和提升科技的計劃而可記入創新及科技基金的開支。 (j)
財政儲備
財政儲備指政府一般收入帳目及各基金(由二○○三年四月一日起包括獎券基金)的累積結餘。
(k) 社會福利服務的補助金及貸款
包括為提供社會福利服務而從獎券基金發放的補助金、貸款及墊款。
第Ⅲ部 －
中期預測中政府開支、公共開支與本地生產總值的關係
12. 為方便監察起見，政府本身的開支會與一些其他公營機構(例如房屋委員會)的開支綜合一起，以便把公共開支總額與本港整體經濟作比較。比較結果列於表4。
|
|
政府開支及公共開支與本港經濟的關係
|
表 4
|
|
| |
原來
預算 |
修訂
預算 |
預測數字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 經營開支 |
211,360 |
202,610 |
213,600 |
212,190 |
203,400 |
199,760 |
202,990 |
| 非經常開支 |
42,890 |
37,800 |
43,220 |
46,520 |
47,240 |
37,780 |
37,680 |
| 政府開支總額 |
254,250 |
240,410 |
256,820 |
258,710 |
250,640 |
237,540 |
240,670 |
| 加：其他公營機構開支 |
32,930 |
32,650 |
29,700 |
30,850 |
25,210 |
24,990 |
25,710 |
| 公共開支總額(註1) |
287,180 |
273,060 |
286,520 |
289,560 |
275,850 |
262,530 |
266,380 |
| 本地生產總值(按曆年計) |
1,256,210 |
1,271,080 |
1,283,230 |
1,328,620 |
1,375,600 |
1,424,250 |
1.474,620 |
| 本地生產總值的增長(註2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
以貨幣計算(註3)
|
|
-0.6% |
1.0% |
3.5% |
3.5% |
3.5% |
3.5% |
|
以實質計算(註3)
|
|
2.3% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
| 政府開支的增長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
以貨幣計算(註4)
|
|
+0.8% |
+6.4% |
+0.7% |
-3.1% |
-5.2% |
+1.3% |
|
以實質計算(註4)
|
|
+2.6% |
+9.0% |
+2.2% |
-2.3% |
-5.5% |
+0.4% |
|
公共開支的增長
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以貨幣計算
|
|
+1.4% |
+4.9% |
+1.1% |
-4.7% |
-4.8% |
+1.5% |
|
以實質計算
|
|
+3.4% |
+7.6% |
+2.5% |
-4.0% |
-5.1% |
+0.7% |
|
政府開支在本地生產總值所佔百分率
|
|
18.9% |
20.0% |
19.5% |
18.2% |
16.7% |
16.3% |
| 公共開支在本地生產總值所佔百分率 |
22.9% |
21.5% |
22.3% |
21.8% |
20.1% |
18.4% |
18.1% |
|
| 註1 |
公共開支包括政府開支(即所有記入政府一般收入帳目的開支及由政府的法定基金(不包括資本投資基金)所支付的開支)，以及營運基金及房屋委員會的開支。但政府只享有權益股的機構，包括法定機構，例如機場管理局、地鐵有限公司和九廣鐵路公司，其開支則不包括在內。同樣地，資本投資基金的墊款及股本投資亦不包括在內，因為這些款項並不代表政府實際所用資源。
|
| 註2 |
去年原來預算所使用的本地生產總值數字，是以舊本地生產總值數列為根據。此處修訂預算所用的為新本地生產總值數列，該數列已包括去年八月公布的技術修訂。按絕對價值計算，新本地生產總值數列稍大於舊數列。
|
| 註3 |
二○○三至○七年期間的本地生產總值實質趨勢增長預測為每年3%，而由於本地生產總值平減物價指數趨勢變動率預測為每年0%，因此本地生產總值名義趨勢增長亦預測為3%。
|
| 註4 |
增長率是與一年前同期比較的變動。例如，二○○二至○三年度的數字是指二○○二至○三年度修訂預算和二○○一至○二年度實際開支之間的變動。二○○三至○四年度的數字是指二○○三至○四年度預測數字與二○○二至○三年度修訂預算之間的變動，如此類推。二○○三至○四年度的增長率是經重新整理二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的基本開支數字後計算所得，以反映由二○○三至○四年度開始，獎券基金的開支由公營機構重行分類至政府開支項下。
|
13.
表5所顯示的，是按經營開支及非經常開支分別列出的二○○三年預算案撥款額，並已計及各基金及其他公營機構的開支。該表同時顯示如何得出載於表4的二○○三至○四年度公共開支數字。 14.
表5亦顯示預算案收入措施對二○○三至○四年度的整體盈餘／赤字的影響。
|
二○○三至○四年度
政府開支與公共開支的關係 |
表 5 |
|
收支組成部分
|
撥款 |
政府收支 |
公共開支 |
| 經營 |
非經常 |
總額 |
| |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
開支
政府一般收入帳目： |
|
|
|
|
|
|
|
207,840 |
207,840 |
- |
207,840 |
207,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,060 |
-
|
1,060 |
1,060 |
1,060 |
|
|
6,620 |
6,620 |
-
|
6,620 |
6,620 |
|
|
940 |
- |
940 |
940 |
940 |
| |
216,460 |
214,460 |
2,000 |
216,460 |
216,460 |
|
|
63,010 |
- |
-
|
- |
- |
| 基本工程儲備基金 |
- |
- |
36,200 |
36,200 |
36,200 |
| 貸款基金 |
- |
- |
3,420 |
3,420 |
3,420 |
| 創新及科技基金 |
- |
- |
520 |
520 |
520 |
| 營運基金 |
- |
- |
- |
- |
3,380 |
| 獎券基金 |
- |
- |
1,080 |
1,080 |
1,080 |
| 房屋委員會 |
- |
- |
- |
- |
26,370 |
| |
279,470 |
214,460 |
43,220 |
257,680 |
287,430 |
| 減︰假設的減薪額 |
- |
(860) |
- |
(860) |
(910) |
| |
279,470 |
213,600 |
43,220 |
256,820 |
286,520 |
| 收入(實施預算案收入措施前) |
|
|
|
|
|
| 政府一般收入帳目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
114,490 |
1,510 |
116,000 |
|
|
|
|
33,420 |
1,240 |
34,660 |
|
| |
|
147,910 |
2,750 |
150,660 |
|
| 出售資產 |
|
-
|
21,000 |
21,000 |
|
| 土地基金 |
|
6,270 |
- |
6,270 |
|
|
|
154,180 |
23,750 |
177,930 |
|
| 基本工程儲備基金 |
|
-
|
3,050 |
3,050 |
|
| 資本投資基金 |
|
- |
2,330 |
2,330 |
|
| 公務員退休金儲備基金 |
|
- |
590 |
590 |
|
| 賑災基金 |
|
- |
- |
- |
|
| 貸款基金 |
|
- |
2,690 |
2,690 |
|
| 創新及科技基金 |
|
- |
100 |
100 |
|
| 獎券基金 |
|
|
840 |
840 |
|
| |
|
154,180 |
33,350 |
187,530 |
|
| 實施預算案收入措施前的盈餘／(赤字) |
|
(59,420) |
(9,870) |
(69,290) |
|
| 減：預算案收入措施的影響 |
|
6,000 |
- |
6,000 |
|
| 實施預算案收入措施後的盈餘／(赤字) |
|
(53,420) |
(9,870) |
(63,290) |
|
| 減：資本投資基金的墊款及股本投資(1) |
|
-
|
(4,580) |
(4,580) |
|
| 綜合盈餘／(赤字) |
|
(53,420) |
(14,450) |
(67,870) |
|
(1) 資本投資基金的墊款及股本投資並不包括在政府開支內(見表4註1)。
第IV部 － 或有負債的估計
15. 在二○○二年三月三十一日政府或有負債為170.89億元，在二○○三年三月三十一日及二○○四年三月三十一日則估計分別為164.36億元及201.34億元。詳情如下︰
|
|
|
預算 |
|
預算 |
|
| |
2001-02
百萬元 |
|
2002-03
百萬元 |
|
2003-04
百萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對香港出口信用保險局根據保險合約所負責任的保證 |
9,016 |
|
8,962 |
|
9,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 訴訟 |
4,256 |
|
4,230 |
|
4,268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可能向亞洲開發銀行認購的股本 |
1,743 |
|
1,743 |
|
1,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對中小企業營運設備及器材信貸保證計劃、中小型企業特別信貸計劃和電影貸款保證基金作出的保證 |
2,074 |
|
1,501 |
|
5,080 |
|
|
__________ |
|
__________
|
|
__________
|
|
| 總額 |
17,089 |
|
16,436 |
|
20,134 |
|
|
__________ |
|
__________
|
|
__________
|
|
|
附錄B
一九九八／九九年度至二ＯＯ三／Ｏ四年度
公共／政府開支分析
|
|
目錄
第I部
— 預算與經濟的關係
二○○三至○四年度政府開支、公共開支與本地生產總值的關係
第II部
— 按政策組別列出的經常公共／政府開支分析
經常公共開支 —
與一年前同期比較的變動
按政策組別列出的開支百分比 —
經常公共開支
經常政府開支
第III部
— 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析
公共開支總額 — 與一年前同期比較的變動
按政策組別列出的開支百分比 —
公共開支總額
政府開支總額
第IV部
— 二○○三至○四年度動工的主要基本工程項目
第V部
— 一九九八／九九年度至二○○三／○四年度公共開支趨勢
第VI部 — 開支分類註解
第I部
— 預算(註)與經濟的關係
二○○三至○四年度政府開支、公共開支與本地生產總值的關係
|
(所有數字單位為百萬元，並按二○○三至○四年度價格計算) |
|
政府開支 |
|
公共開支 |
|
|
|
|
| 政府一般收入帳目 |
|
|
|
| ˙
經營帳 |
213,600 |
|
213,600 |
| ˙
非經常帳 |
2,000 |
|
2,000 |
|
--------------- |
|
--------------- |
|
215,600 |
|
215,600 |
|
|
|
|
| 基本工程儲備基金 |
36,200 |
|
36,200 |
| 貸款基金 |
3,420 |
|
3,420 |
| 獎券基金 |
1,080 |
|
1,080 |
| 創新及科技基金 |
520 |
|
520 |
|
--------------- |
|
--------------- |
|
256,820 |
|
256,820 |
|
--------------- |
|
|
|
|
|
|
| 營運基金 |
|
|
3,360 |
| 房屋委員會 |
|
|
26,340 |
|
|
|
--------------- |
|
|
|
286,520 |
|
|
|
--------------- |
| 本地生產總值 |
|
|
1,283,230 |
|
|
|
|
| 政府開支在本地生產總值所佔的百分比 |
|
|
20.0% |
| 公共開支在本地生產總值所佔的百分比 |
|
|
22.3% |
|
|
|
|
| 註︰ |
本附錄的二○○三至○四年度開支預算假設由二○○四年一月一日起公務員薪酬和經常資助金與薪酬有關部分削減3.0%。
|
|
|
|
|
|
|
|
第II部 —
按政策組別列出的經常公共／政府開支分析
經常公共開支
— 與一年前同期比較的變動
|
(所有數字單位為百萬元) |
|
2002-03 |
2002-03 |
|
與2002-03年度
原來預算比較的
增減百分率 |
與2002-03年度
修訂預算比較的
增減百分率 |
|
原來
預算 |
修訂
預算 |
2003-04
預算 |
名義 |
名義 |
實質 |
|
|
|
|
|
|
(見註)
|
| 教育 |
49,315 |
47,275 |
49,260 |
-0.1 |
+4.2 |
+6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 衞生 |
32,450 |
32,460 |
31,890 |
-1.7 |
-1.8 |
+0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會福利 |
32,125 |
31,465 |
32,765 |
+2.0 |
+4.1 |
+7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 輔助服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,170 |
17,945 |
21,030 |
+15.7 |
+17.2 |
+17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
其他 |
10,260 |
9,980 |
10,285 |
+0.2 |
+3.1 |
+5.0 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
28,430 |
27,925 |
31,315 |
+10.1 |
+12.1 |
+13.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 保安 |
24,810 |
24,960 |
25,015 |
+0.8 |
+0.2 |
+2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 房屋 |
12,235 |
12,770 |
13,030 |
+6.5 |
+2.0 |
+3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基礎建設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
水務 |
5,505 |
5,365 |
5,380 |
-2.3 |
+0.3 |
+1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
屋宇、地政及規劃 |
3,330 |
3,195 |
3,295 |
-1.1 |
+3.1 |
+5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
交通 |
3,105 |
3,050 |
3,085 |
-0.6 |
+1.1 |
+3.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
11,940 |
11,610 |
11,760 |
-1.5 |
+1.3 |
+3.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 經濟 |
11,825 |
11,025 |
11,135 |
-5.8 |
+1.0 |
+3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 環境及食物 |
9,005 |
8,610 |
8,760 |
-2.7 |
+1.7 |
+3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社區及對外事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
康樂、文化及設施 |
5,660 |
5,650 |
5,710 |
+0.9 |
+1.1 |
+2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
地區及社區關係 |
1,910 |
1,890 |
1,860 |
-2.6 |
-1.6 |
+0.3 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
7,570 |
7,540 |
7,570 |
0 |
+0.4 |
+2.1 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 經常公共開支總額 |
219,705 |
215,640 |
222,500 |
+1.3 |
+3.2 |
+5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 註︰ |
由於上述的二○○三至○四年度預算已計及各開支組成部分(例如運作開支、機器及設備等)的假設價格變動，以及由二○○四年一月一日起把公務員薪酬和經常資助金與薪酬有關部分削減3%的假設，因此上表所列的增減百分率是把二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。 |
第III部 —
按政策組別列出的公共／政府開支總額分析
公共開支總額 —
與一年前同期比較的變動
|
(所有數字單位為百萬元) |
|
2002-03 |
2002-03 |
|
與2002-03年度
原來預算比較的
增減百分率 |
與2002-03年度
修訂預算比較的
增減百分率 |
|
原來
預算 |
修訂
預算 |
2003-04
預算 |
名義 |
名義 |
實質 |
|
(見註1) |
|
|
|
|
(見註2)
|
| 教育 |
59,395 |
54,890 |
61,025 |
+2.7 |
+11.2 |
+13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 輔助服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
其他 |
16,870 |
16,070 |
16,400 |
-2.8 |
+2.1 |
+5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,580 |
18,900 |
22,345 |
+14.1 |
+18.2 |
+18.8 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
36,450 |
34,970 |
38,745 |
+6.3 |
+10.8 |
+12.5 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 衞生 |
34,410 |
33,900 |
33,405 |
-2.9 |
-1.5 |
+0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會福利 |
33,740 |
32,560 |
33,975 |
+0.7 |
+4.3 |
+7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 房屋 |
28,735 |
29,050 |
26,940 |
-6.2 |
-7.3 |
-4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 保安 |
28,600 |
27,860 |
27,915 |
-2.4 |
+0.2 |
+2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基礎建設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
屋宇、地政及規劃 |
10,590 |
9,545 |
10,880 |
+2.7 |
+14.0 |
+19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
水務 |
7,435 |
7,440 |
6,715 |
-9.7 |
-9.7 |
-7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
交通 |
7,365 |
7,995 |
9,495 |
+28.9 |
+18.8 |
+24.0 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
25,390 |
24,980 |
27,090 |
+6.7 |
+8.4 |
+12.8 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 經濟 |
19,140 |
14,710 |
17,115 |
-10.6 |
+16.4 |
+19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 環境及食物 |
12,480 |
11,635 |
11,350 |
-9.1 |
-2.4 |
-0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社區及對外事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
康樂、文化及設施 |
6,470 |
6,335 |
6,750 |
+4.3 |
+6.6 |
+8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
地區及社區關係 |
2,370 |
2,165 |
2,205 |
-7.0 |
+1.8 |
+4.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
8,840 |
8,500 |
8,955 |
+1.3 |
+5.4 |
+7.7 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 公共開支總額 |
287,180 |
273,055 |
286,515 |
-0.2 |
+4.9 |
+7.6 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
| 註1︰ |
某些數字已重新分類，以配合二○○二至○三年度修訂預算和二○○三至○四年度預算的分類。
|
| 註2︰ |
由於上述的二○○三至○四年度預算已計及各開支組成部分(例如運作開支、機器及設備等)的假設價格變動，以及由二○○四年一月一日起把公務員薪酬和經常資助金與薪酬有關部分削減3%的假設，因此上表所列的增減百分率是把二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。
|
第IV部
—
二○○三至○四年度動工的主要基本工程項目
獲提供款項在二○○三至○四年度展開的基本工程項目包括：
|
百萬元 |
|
|
| 基礎建設 |
26,921 |
| —
后海灣幹線 |
|
| —
深港西部通道 |
|
| —
屯門公路重建及改善工程 |
|
| —
九龍東南發展計劃有關工程 |
|
| —
灣仔發展計劃第II期工程 |
|
| —
更換及修復水管工程第I階段第I期 |
|
|
|
| 輔助服務 |
6,400 |
| — |
在中環添馬艦舊址建造政府總部、立法會大樓、展覽館和文娛用地 |
|
|
|
| 教育 |
5,365 |
| —
增建中小學校及特殊學校 |
|
| —
學校改善計劃最後一期餘下工程 |
|
|
|
| 保安 |
3,916 |
| —
在深港西部通道及皇崗口岸建造過境設施 |
|
| — |
把民眾安全服務隊及消防處設施遷往油麻地西九龍填海區第17地盤重置 |
|
|
|
| 衞生 |
2,507 |
| —
明愛醫院第二期重建計劃 |
|
| —
重建屯門醫院職員宿舍為康復大樓 |
|
|
|
| 經濟 |
1,868 |
| —
將軍澳第86區香港電台新廈 |
|
| —
改善旅遊設施 |
|
|
|
| 環境及食物 |
1,121 |
| —
城門河環境改善工程 — 第二期 |
|
| — |
為現有街市和熟食中心進行一般改善工程和加裝冷氣調節系統 |
|
| —
離島污水收集系統第一階段第一期第一部分工程 |
|
|
|
| 社區及對外事務 |
1,049 |
| —
斧山道公園及其他遊憩用地 |
|
| —
赤柱綜合大樓 |
|
| —
將軍澳及天水圍的康樂及體育設施 |
|
|
|
第V部 —
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度公共開支趨勢 引言
本部分說明一九九八／九九年度至二○○三／○四年度的公共開支趨勢。這項分析，是以公共開支定義列出，並包括營運基金、房屋委員會、獎券基金、前臨時市政局及前臨時區域市政局(至一九九九年十二月三十一日止)的開支。它顯示這個期間實際及預算的經常開支及開支總額，並按十個主要政策組別列出。如有需要，這些政策組別會再按政策範圍劃分。 2.
每個政策範圍下的個別開支總目詳情，載於二○○三至○四年度《預算》卷一的索引。這個索引按開支總目，列出每個政策範圍下的個別綱領詳情。 3.
本部分所作出的分析，顯示以往及二○○三至○四年度資源如何分配給各個政策組別。在適用情況下，已根據目前的開支分類，對以往的數字作出調整。
|
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度按政策組別列出的經常公共開支
|
| 政策組別 |
實 際 |
修訂
預算 |
預算 |
| 1998-99 |
1999-2000 |
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
| % |
% |
% |
% |
% |
% |
| 教育 |
21.8 |
22.0 |
22.3 |
22.0 |
21.9 |
22.1 |
| 衞生 |
15.3 |
15.3 |
15.4 |
15.2 |
15.0 |
14.3 |
| 社會福利 |
13.5 |
13.7 |
13.8 |
13.8 |
14.6 |
14.7 |
| 輔助服務 |
11.9 |
12.2 |
12.7 |
13.7 |
13.0 |
14.1 |
| 保安 |
|
|
|
|
|
|
| 內部保安 |
9.7 |
9.4 |
9.3 |
9.0 |
8.9 |
8.6 |
| 其他 |
1.7 |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
| 出入境事務 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
| |
12.5 |
12.3 |
12.0 |
11.7 |
11.6 |
11.3 |
| 房屋 |
6.3 |
6.0 |
5.8 |
5.8 |
5.9 |
5.9 |
| 經濟 |
5.4 |
5.2 |
5.2 |
5.1 |
5.1 |
5.0 |
| 基礎建設 |
|
|
|
|
|
|
| 水務 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
| 屋宇、地政及規劃 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
| 交通 |
1.4 |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
| |
5.4 |
5.5 |
5.4 |
5.4 |
5.4 |
5.3 |
| 環境及食物 |
4.2 |
4.2 |
4.0 |
3.9 |
4.0 |
3.9 |
| 社區及對外事務 |
|
|
|
|
|
|
| 康樂、文化及設施 |
2.9 |
2.8 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
地區及社區關係 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.9 |
0.8 |
| |
3.7 |
3.6 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.4 |
| |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 經常公共開支總額 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 187,857 |
195,272 |
198,619 |
210,445 |
215,640 |
222,500 |
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度按政策組別列出的公共開支總額
|
| 政策組別 |
實 際 |
修訂
預算 |
預算 |
| 1998-99 |
1999-2000 |
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
| % |
% |
% |
% |
% |
% |
| 教育 |
18.2 |
18.7 |
19.2 |
19.4 |
20.1 |
21.3 |
| 輔助服務 |
11.1 |
11.6 |
11.6 |
13.0 |
12.8 |
13.5 |
| 衞生 |
11.8 |
11.8 |
12.2 |
12.7 |
12.4 |
11.7 |
| 社會福利 |
9.9 |
10.2 |
10.5 |
11.2 |
11.9 |
11.8 |
| 房屋 |
14.6 |
17.0 |
15.9 |
11.9 |
10.6 |
9.4 |
| 保安 |
|
|
|
|
|
|
| 內部保安 |
7.3 |
7.5 |
7.8 |
8.0 |
7.9 |
7.4 |
| 其他 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
| 出入境事務 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
| |
9.4 |
9.6 |
10.0 |
10.2 |
10.2 |
9.8 |
| 基礎建設 |
|
|
|
|
|
|
| 屋宇、地政及規劃 |
3.1 |
3.0 |
3.2 |
4.0 |
3.5 |
3.8 |
| 水務 |
3.1 |
3.1 |
3.0 |
2.9 |
2.7 |
2.3 |
| 交通 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.3 |
| |
8.7 |
8.5 |
8.6 |
9.3 |
9.2 |
9.4 |
| 經濟 |
8.0 |
4.6 |
4.7 |
5.1 |
5.4 |
6.0 |
| 環境及食物 |
5.0 |
4.6 |
4.2 |
4.1 |
4.3 |
4.0 |
| 社區及對外事務 |
|
|
|
|
|
|
| 康樂、文化及設施 |
2.7 |
2.8 |
2.4 |
2.4 |
2.3 |
2.3 |
|
地區及社區關係 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
| |
3.3 |
3.4 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
| |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 公共開支總額 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
百萬元 |
| 266,448 |
269,484 |
267,507 |
269,359 |
273,055 |
286,515 |
第VI部 — 開支分類註解
政策組別索引
| 政策組別 |
政策範圍
|
編號
(註) |
|
|
|
| 社區及對外事務 |
地區及社區關係 |
19 |
|
康樂、文化、設施及娛樂事務發牌 |
18 |
|
|
|
| 經濟 |
海空交通及物流發展 |
3 |
|
工商業 |
6 |
|
就業及勞工 |
8 |
|
財經事務 |
1 |
|
資訊科技及廣播 |
17 |
|
人力發展 |
34 |
|
郵政、能源、競爭政策及消費者保障 |
4 |
|
公眾安全 |
7 |
|
旅遊 |
5 |
|
|
|
| 教育 |
教育 |
16 |
|
|
|
| 環境及食物 |
環境衞生 |
32 |
|
環境保護及自然護理 |
23 |
|
漁農業及食物安全 |
2 |
|
|
|
| 衞生 |
衞生 |
15 |
|
|
|
| 房屋 |
房屋 |
31 |
|
|
|
| 基礎建設 |
屋宇、地政及規劃 |
22 |
|
交通 |
21 |
|
水務 |
24 |
|
|
|
| 保安 |
出入境管制 |
10 |
|
內部保安 |
9 |
|
司法 |
12 |
|
肅貪倡廉 |
13 |
|
法律行政 |
11 |
|
法律援助 |
20 |
|
|
|
| 社會福利 |
社會福利 |
14 |
|
婦女權益 |
33 |
|
|
|
| 輔助服務 |
由中央管理的公務員事務 |
26 |
|
行政失當投訴 |
30 |
|
政制事務 |
28 |
|
政府內部服務 |
27 |
|
政府收入及財政管理 |
25 |
|
給予立法會議員的支援 |
29 |
| 註： |
政策範圍的編號，與開支預算內政策範圍索引所用的編號相符。 |
|
|
附錄C
詞 彙
註︰粗斜體 的名詞在本詞彙內另有專條解釋。
|
| 非經常開支
指所有記入基本工程儲備基金、賑災基金、貸款基金、創新及科技基金和獎券基金各帳目的開支，另加從政府一般收入帳目支付的機器、設備及工程開支及非經常資助金，但不包括轉撥給各基金的款項。非經常開支並不包括由資本投資基金支付的墊款及股本投資。
非經常收入
指所有記入各基金帳目的收入，以及經營收入項下所列例外項目的收入。
綜合盈餘／赤字
指從盈餘／赤字扣除資本投資基金的墊款及股本投資後的數字。
財政儲備
指政府一般收入帳目和各個基金的累積結餘。
基金開支
指記入基本工程儲備基金、資本投資基金、賑災基金、貸款基金、創新及科技基金和獎券基金各帳目的開支，但不包括從各基金撥回的款項。
基金收入
指所有直接記入基金帳目的收入（從政府一般收入帳目轉撥的款項除外），包括
—
|
資本投資基金 |
|
|
已收的還款 |
|
|
股息 |
|
|
利息 |
|
|
結餘利息 |
|
|
|
基本工程儲備基金 |
|
|
工程捐款 |
|
|
地價收入 |
|
|
投資收入 |
|
|
從地鐵有限公司收回的款項 |
|
|
從各營運基金收回的款項 |
|
|
|
公務員退休金儲備基金 |
|
|
投資收入 |
|
|
|
賑災基金 |
|
|
投資收入 |
|
|
|
創新及科技基金 |
|
|
已收的償還貸款 |
|
|
投資收入 |
|
|
|
土地基金 |
|
|
投資收入 |
|
|
|
貸款基金 |
|
|
已收的償還貸款 |
|
|
貸款利息 |
|
|
結餘利息 |
|
|
|
獎券基金 |
|
|
已收的償還貸款 |
|
|
六合彩獎券的收益 |
|
|
投資收入 |
|
|
政府一般收入帳目開支
指所有根據《撥款條例》的規定記入政府一般收入帳目的開支，但不包括轉撥給各基金的款項。
政府一般收入帳目收入
指所有記入收入總目中任何一個的收入，但不包括從各基金撥回的款項。
政府開支
指經營開支與非經常開支的總和。政府開支與公共開支並不相同。
政府收入
指基金收入與政府一般收入帳目收入的總和。
經營開支
指所有由政府一般收入帳目支付並記入開支預算內「經常帳」項下任何一個分目的開支，另加其他非經常開支。
經營盈餘／赤字
指經營收入與經營開支兩者的差額。
公共開支
指政府開支，另加各營運基金及房屋委員會的開支(經常及非經常開支)。
經常收入
指所有記入政府一般收入帳目的以下收入總目中任何一個的收入
—
|
應課稅品稅項 |
|
一般差餉 |
|
內部稅收 |
|
車輛稅 |
|
罰款、沒收及罰金 |
|
專利稅及特權稅 |
|
物業及投資 |
|
貸款、償款、供款及其他收入(由各基金撥回的款項不計算在內) |
|
公用事業 |
|
各項收費 |
|
|
|
但不包括下列項目
— |
|
出售政府宿舍及其他資產所得收益 |
|
遺產稅 |
|
的士專營權稅 |
|
從房屋委員會收回的款項 |
|
捐款 |
|
償還的貸款及墊款
|
|
以上各項均視作非經常收入。 |
|
|
開支總額
指政府開支與由資本投資基金支付的墊款及股本投資的總和。
盈餘／赤字
指政府收入與開支總額的差額。
|
|
|
|